Kostenstellenbericht
Der Kostenstellenbericht stellt Grundauftragsbudget und Istkosten einander gegenüber. Er ist für eine einzelne Kostenstelle oder mehrere zusammengehörige Kostenstellen (z.B. alle Kostenstellen eines Departementes) aufrufbar.
Es können 2 verschiedene Sichten gewählt werden, welche unter Resultat / Inhalt näher erklärt werden:
- Standardsicht
- Periodensicht
Standardsicht
Die Standardsicht zeigt den Stand des Jahresbudgets zum gewählten Datum und die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Istwerte.
In der Spalte "Budget minus Ist" sehen Sie, wie viel vom Budget bis zum gewählten Datum noch verfügbar ist (Abweichung).
Periodensicht
Es können periodisierte Budget-/Ist Vergleiche vorgenommen werden. Die Budget-/ und Istwerte passen sich gemäss den ausgewählten Zeiträumen in der Resultat-Seite an. Man kann beispielsweise das Halbjahresbudget mit den Istwerten von Januar bis Juni vergleichen.
Auch Vergleiche über den Jahreswechsel hinaus sind möglich, die Verteilung der Jahresbudgets erfolgt pro rata auf die ausgewählten Monate.
Kostendetails
Unter «Budget-/Kostendetails auf Kontenbasis» können Sie rechts oben unter «Aufklappen» verschiedene Budget-/Kostendetaillierungen auswählen. Die höchste Hierarchiestufe 8 zeigt die detaillierteste Aufschlüsselung.
Die Zeile "Personalkosten" zeigt in der Spalte "Budget" das zur Verfügung stehende Budget für das Kalenderjahr. Wenn Sie die Personalkosten aufklappen, wird auch die Differenzierung nach Betrag, der im Budgetprozess vereinbart wurde (Zeile "Planung Personalkosten"), und zusätzlichem Budget für Teuerung etc. (Zeile "Übrige Personalkosten") angezeigt.
Sofern vorhanden, werden in der Zeile "Erlöse" Kleinerlöse (z.B. aus wissenschaftlichen Dienstleistungen) angezeigt.
Über den Download-Button kann ein Excel exportiert werden. Der Absprung in den Einzelpostenbericht ist möglich.