Belegdetails

Alle Positionen mit * müssen ausgefüllt werden.

Je nach ausgewähltem Geschäftsfall oder Ausgabeart ist die Eingabemaske unterschiedlich.

Quittungs-Nr.:
Wenn Sie Ihre Belege nummerieren wollen, können Sie die Nr. in diesem Feld eintragen. Dieser Eintrag ist für die Buchhaltung nicht relevant. Sie können hier Ihre eigene Belegnummerierung anwenden.

Geschäftsfall:
In der Dropdownliste  können Sie unter fünf Geschäftsfällen auswählen. Mit der Auswahl eines Geschäftsfalls wird die Suche nach dem gewünschten Sachkonto eingegrenzt. Da es sich nicht um ein Muss-Feld handelt, können Sie dieses überspringen und direkt das Sachkonto über 'Ausgabeart' suchen.

Betrag:
Im Normalfall müssen Sie den Betrag sowie die Währung eingeben. Bei Fremdwährung wird der Kurs des Belegdatums automatisch eingetragen. Sie können diesen innerhalb einer Toleranzgrenze von 5% abändern.

Buchungstext:
Der eingegebene Buchungstext wird im Einzelpostenbericht angezeigt.

Ausgabeart:
In der Dropdownliste finden Sie eine Auswahl der meistgebrauchten Ausgabenarten.
Mit der Suchfunktion können Sie  nach Sachkonten suchen. Im Suchfeld können Sie entweder nach Nummern oder Stichwörtern (z.B. Miete) suchen.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Beschreibung unter Ausgabeart fahren, bekommen Sie eine Auflistung möglicher Ausgabearten, die unter dieser Sachkonten-Nr. abgerechnet werden können. mehr